|
Faktúra |
321100080
|
Športové potreby
|
0,00 |
s DPH |
212271
|
23.02.2021 |
MASTER SPORT |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Darovacia zmluva
|
250,00 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Súkromná spojená škola EDURAM |
Ing. Ladislav Maturkanič |
riaditeľ školy |
01.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Hobby potreby, Elektro
|
|
s DPH |
|
30.12.2020 |
|
Súkromná spojená škola EDURAM |
|
|
31.12.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Športové, barmanské, modelárske, kreatívne, kancelárske, domáce potreby, farby-laky, knihy a puzzle, skleník, vibračný stôl a resuscitačná figurína
|
|
s DPH |
|
30.12.2020 |
|
Súkromná spojená škola EDURAM |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200720
|
Elektro
|
12 334.90 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020197
|
Reklamné predmety
|
826,32 |
s DPH |
2020280
|
04.12.2020 |
MOON-reklamné štúdio-Lukáč Martin |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1158332913
|
Knihy a puzzle
|
1 023.16 |
s DPH |
115833291
|
02.12.2020 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FZ201500683
|
Kreatívne potreby
|
2 764.53 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Jitka Nováková-Fortuna |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Domáce potreby
|
1 601.40 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Nezábudka, s.r.o. |
Súkromná spojená škola EDURAM |
Ing. Ladislav Maturkanič |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201500683
|
Kreatívne potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Jitka Nováková-Fortuna |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200817
|
Domáce potreby
|
1 601.40 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Nezábudka, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
205395
|
Substrát, motyčka, lopatka, truhlík, miniparenisko
|
54,12 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200560
|
Hobby potreby
|
5 023.52 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
205206
|
Skleník
|
379,05 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000216203
|
Farby - laky
|
790,10 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20014098
|
Elektro
|
1 476.13 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV2020081
|
Elektro
|
972,90 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
Slovpol Krompachy spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20069
|
Vibračný stôl
|
949,57 |
s DPH |
mail-12.9.2020
|
29.09.2020 |
Vinci Group s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20200551
|
Kancelárske potreby
|
2 348.80 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
Jenčík Peter SooF |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201997
|
Modelárske potreby
|
338,91 |
s DPH |
|
24.09.2020 |
TRADE AZ, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2020 |